慶元縣人民政府辦公室2026年部門預(yù)算

目錄

一、部門概況

（一）主要職能

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、2026年慶元縣人民政府辦公室部門預(yù)算安排情況說明

（一）關(guān)于慶元縣人民政府辦公室2026年收支預(yù)算情況的總體說明

（二）關(guān)于慶元縣人民政府辦公室2026年收入預(yù)算情況說明

（三）關(guān)于慶元縣人民政府辦公室2026年支出預(yù)算情況說明

（四）關(guān)于慶元縣人民政府辦公室2026年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

（五）關(guān)于慶元縣人民政府辦公室2026年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（六）關(guān)于慶元縣人民政府辦公室2026年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

（七）關(guān)于慶元縣人民政府辦公室2026年政府性基金預(yù)算支出情況說明

（八）關(guān)于慶元縣人民政府辦公室2026年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

（九）關(guān)于慶元縣人民政府辦公室2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

三、名詞解釋

四、2026年慶元縣人民政府辦公室部門預(yù)算表

（一）2026年慶元縣人民政府辦公室收支預(yù)算總表

（二）2026年慶元縣人民政府辦公室收入預(yù)算總表

（三）2026年慶元縣人民政府辦公室支出預(yù)算總表

（四）2026年慶元縣人民政府辦公室財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）2026年慶元縣人民政府辦公室一般公共預(yù)算支出表

（六）2026年慶元縣人民政府辦公室一般公共預(yù)算基本支出表

（七）2026年慶元縣人民政府辦公室一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（八）2026年慶元縣人民政府辦公室政府性基金預(yù)算支出表

（九）2026年慶元縣人民政府辦公室國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

（十）2026年慶元縣人民政府辦公室項(xiàng)目支出預(yù)算表

（十一）2026年慶元縣人民政府辦公室項(xiàng)目支出績(jī)效表

一、部門概況

（一）主要職能

1.督促檢查縣政府各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府和縣委、縣政府有關(guān)方針政策和決策部署情況。

2.組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。受理縣政府各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處請(qǐng)示縣政府的公文，提出審核意見，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)審批。受縣政府委托或交辦，組織有關(guān)協(xié)調(diào)工作。

3.根據(jù)縣委、縣政府的工作重點(diǎn)和縣政府領(lǐng)導(dǎo)指示，組織和參與調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。

4.督促檢查縣政府文件、縣政府會(huì)議決定事項(xiàng)等的執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)縣政府領(lǐng)導(dǎo)批示的辦理、督辦工作。

5.協(xié)助縣政府黨組開展全縣政府系統(tǒng)自身建設(shè)工作，組織開展全縣政府系統(tǒng)績(jī)效管理工作。

6.負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的組織和服務(wù)保障工作,協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

7.負(fù)責(zé)縣政府重大活動(dòng)的組織和縣政府領(lǐng)導(dǎo)的重要內(nèi)外事活動(dòng)安排。

8.負(fù)責(zé)全國(guó)、省、市、縣人大和政協(xié)交辦的人大代表建議和政協(xié)委員提案的組織辦理和督促檢查工作。負(fù)責(zé)處理人民群眾來信來訪中的有關(guān)問題。

9.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)推進(jìn)、監(jiān)督檢查全縣政務(wù)公開工作。

10.貫徹執(zhí)行金融工作法律法規(guī)。擬訂并組織實(shí)施金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)全縣金融工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理服務(wù)工作，推動(dòng)全縣金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展，擬訂并組織實(shí)施金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展有關(guān)配套政策。協(xié)調(diào)地方金融機(jī)構(gòu)組織的風(fēng)險(xiǎn)防范處置。

11.負(fù)責(zé)融資租賃、典當(dāng)、商業(yè)保理監(jiān)管、融資擔(dān)保日常監(jiān)管工作。負(fù)責(zé)從事信用互助的農(nóng)民專業(yè)合作社管理以及對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)處置工作。

12.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè)，推進(jìn)社會(huì)信息化、城市大腦、智慧城市建設(shè)等。統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源整合共享和開發(fā)利用，統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)字慶元、數(shù)字政府、數(shù)字社會(huì)規(guī)劃和建設(shè)。

13.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，慶元縣人民政府辦公室預(yù)算包括：慶元縣委辦預(yù)算、慶元縣人民政府辦公室預(yù)算。

二、2026年慶元縣人民政府辦公室部門預(yù)算安排情況說明

（一）關(guān)于慶元縣人民政府辦公室2026年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，慶元縣人民政府辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：一般公共服務(wù)支出、科學(xué)技術(shù)支出、住房保障支出。慶元縣人民政府辦公室2026年收支總預(yù)算4302.07萬元。

（二）關(guān)于慶元縣人民政府辦公室2026年收入預(yù)算情況說明

慶元縣人民政府辦公室2026年收入預(yù)算4302.07萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加514.27萬元，增長(zhǎng)13.58%，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。其中：一般公共預(yù)算撥款收入4302.07萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元），占100.0%。

（三）關(guān)于慶元縣人民政府辦公室2026年支出預(yù)算情況說明

慶元縣人民政府辦公室2026年支出預(yù)算4302.07萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加514.27萬元，增長(zhǎng)13.58%，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出3351.49萬元、科學(xué)技術(shù)支出750.00萬元、住房保障支出200.58萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出2373.50萬元，占55.2%；日常公用支出246.42萬元，占5.7%；項(xiàng)目支出1682.15萬元，占39.1%。

年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。

（四）關(guān)于慶元縣人民政府辦公室2026年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

慶元縣人民政府辦公室2026年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4302.07萬元。收入包括：一般公共預(yù)算4302.07萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出3351.49萬元、科學(xué)技術(shù)支出750.00萬元、住房保障支出200.58萬元。

（五）關(guān)于慶元縣人民政府辦公室2026年一般公共預(yù)算撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

慶元縣人民政府辦公室2026年一般公共預(yù)算撥款4302.07萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加514.27萬元，增長(zhǎng)13.58%，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

2.一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出3351.49萬元，占77.9%；科學(xué)技術(shù)支出750.00萬元，占17.4%；住房保障支出200.58萬元，占4.7%。

3.一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）3053.49萬元，主要用于本級(jí)的基本支出。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）634.15萬元，主要用于金融辦專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、重點(diǎn)會(huì)議活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)、全面深化改革服務(wù)中心專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、臺(tái)辦業(yè)務(wù)費(fèi)、洋媳婦娘家場(chǎng)館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出。

（3）一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）298萬元，主要用于全面深化改革服務(wù)中心專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、市融資擔(dān)保公司慶元地區(qū)業(yè)務(wù)資金補(bǔ)助、農(nóng)村金融服務(wù)站考核獎(jiǎng)勵(lì)等。

（4）科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項(xiàng)）750.00萬元，主要用于大數(shù)據(jù)發(fā)展中心電子政務(wù)建設(shè)、數(shù)字化改革建設(shè)方面的支出。

（5）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）事務(wù)200.58萬元，主要用于單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（六）關(guān)于慶元縣人民政府辦公室2026年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

慶元縣人民政府辦公室2026年一般公共預(yù)算基本支出2619.92萬元，其中：

人員支出2373.50萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

日常公用支出246.42萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（七）關(guān)于慶元縣人民政府辦公室2026年政府性基金預(yù)算支出情況說明

慶元縣人民政府辦公室2026年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年持平。

（八）關(guān)于慶元縣人民政府辦公室2026年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

慶元縣人民政府辦公室2026年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，與上年持平。

（九）關(guān)于慶元縣人民政府辦公室2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

慶元縣人民政府辦公室2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11.35萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少7.27萬元，下降39.04%，具體如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2026年安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算0.00萬元，與上年預(yù)算持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2026年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算9.70萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少7.76萬元，下降44.44%。主要用于接待省市領(lǐng)導(dǎo)及兄弟縣市工作人員來慶調(diào)查考察等支出。減少的主要原因是兄弟縣市調(diào)研考察減少。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2026年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算1.65萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.49萬元，增長(zhǎng)42.24%。其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.65萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。比上年預(yù)算數(shù)增加0.49萬元，增長(zhǎng)42.24%，主要原因是相關(guān)業(yè)務(wù)對(duì)接次數(shù)增加。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2026年慶元縣人民政府辦公室本級(jí)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算246.42萬元，比上年預(yù)算增加41.62萬元，增長(zhǎng)20.32%，主要是機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用增加。

2.政府采購(gòu)情況。

2026年慶元縣人民政府辦公室各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額3.61萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.61萬元。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2025年12月31日，慶元縣人民政府辦公室所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。

2026年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛、單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。

4.預(yù)算績(jī)效情況說明。

2026年慶元縣人民政府辦公室其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目和特定目標(biāo)類項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，共計(jì)2個(gè)一級(jí)項(xiàng)目，涉及當(dāng)年資金1682.15萬元。同時(shí)，將按照相關(guān)制度規(guī)定開展績(jī)效自評(píng)。一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表，詳見“部門項(xiàng)目支出績(jī)效表”。

5.委托業(yè)務(wù)費(fèi)安排情況

2026年慶元縣人民政府辦公室委托業(yè)務(wù)費(fèi)財(cái)政撥款當(dāng)年預(yù)算總額4.80萬元。

三、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含財(cái)政專戶管理資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金預(yù)算”“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算”“財(cái)政專戶管理資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、財(cái)政專戶管理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

7.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

8.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流出國(guó)（境）費(fèi)用；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、新能源汽車充電費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

11.委托業(yè)務(wù)費(fèi)：指的是因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

12.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

13.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

14.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

15.科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項(xiàng)）：指其他用于科技條件與服務(wù)方面的支出。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

附件：慶元縣人民政府辦公室部門預(yù)算公開(報(bào)表).xls